随着年终财务结算工作的临近，为了提高公司财务管理效率，确保各项费用的及时报销与结算，现就本月财务实时报销相关事宜发布通知，请各位员工注意以下重要信息，并予以遵守。

背景与目的

为了进一步优化公司财务管理流程，减少员工报销等待时间，提高财务工作效率，我们决定在12月份实施财务实时报销制度，此举旨在确保员工因公产生的各项费用能够及时得到报销，促进公司现金流的有效管理。

实时报销范围

本次实时报销范围包括但不限于以下项目：

1、公务出差交通费用

2、业务招待费用

3、办公用品及材料采购费用

4、通讯费及网络费用

5、其他因公产生的合理费用

报销流程与要求

1、在线申请：员工需通过公司内网财务系统提交报销申请，填写完整的报销信息，包括费用类型、金额、相关证明文件等。

2、审批流程：员工提交报销申请后，需经过直属上级审批，请确保在提交前与上级沟通，确保报销内容的真实性与合理性。

3、凭证附件：所有报销申请必须附上相关凭证，如发票、收据、合同等，凭证必须真实有效，并符合公司财务规定。

4、实时审核：财务部门将在工作日内实时审核报销申请，对于符合规定的申请将立即进行处理。

注意事项

1、请各位员工及时整理并保存好相关报销凭证，确保凭证的真实性与完整性。

2、报销申请必须在产生费用后的一个月内提交，逾期将无法处理。

3、严格按照公司财务规定填写报销申请，不得虚报、冒报。

4、对于大额费用报销，请提前与财务部门沟通，以便做好预算与准备。

查询与咨询

员工可通过公司内网财务系统实时查询报销进度，如有任何疑问或需要帮助，请通过以下方式联系财务部门：

财务部咨询热线：[电话号码]

财务部邮箱：[邮箱地址]

实施财务实时报销制度是为了更好地服务员工，提高工作效率，请各位员工予以配合，并严格按照本通知的要求进行报销，感谢大家的理解与支持，让我们共同努力，推动公司财务管理工作不断向前发展。

特此通知！

公司财务部门

XXXX年XX月XX日